老师，我们小规模公司，9月给对方代开两次专票，是同一个业务其中一张开错了，需要10月冲红，两次代开的专票都缴增值税和附加-问答

雨后凡尘123

发表于 7天前类别：会计实操

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老师，我们小规模公司，9月给对方代开两次专票，是同一个业务其中一张开错了，需要10月冲红，两次代开的专票都缴增值税和附加税了，9月做账这两笔都得做吗?借：应收账款贷：主营收入应交税费-增值税缴纳增值税：借：应交税费-增值税贷：银行存款借应交税费-城建税贷银行存款，需要先计提营业税金及附加吗

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粤昇财税视频课程 8 即将直播 2

要先按正常做，10月份红冲发票的时候在做一笔红冲。到时候还要去申请退税

2019-10-09 22:19:26 只看该作者

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