老师，我们和一个公司往来款，2018年以前都是代账做的，我们其他应付款**公司代账都是做成其他应付款*法人，现在我们公-问答

当前位置：问答 > 老师，我们和一个公司往来款，2018年以前都是代账做的，我们其他应付款**公司代账都是做成其他应付款*法人，现在我们公

雨后凡尘123

发表于 7天前类别：会计实操

阅读105/ 回复2

老师，我们和一个公司往来款，2018年以前都是代账做的，我们其他应付款**公司代账都是做成其他应付款*法人，现在我们公司其他应付和对方公司对不上，18年接回来以前会计建账录入期初余额贷方51500，但是17年凭证1月收到这个公司还款12万，我们还这个公司8万的款，建账的时候应该没把这两个算进去，该怎么做能调平

分享到：

回答

默认排序

所有回答

共2条回答

李书义视频课程 8 即将直播 2

如果是明细科目错了，没关系，你调整一下明细科目就是了，也就是换一下户头就是了，没有什么影响。如果以前的单据在期初建账时候未包含进去，那可以现在账务处理，调整错误。

2019-11-07 02:20:02 只看该作者

雨后凡尘123 视频课程 8 即将直播 2

老师，该怎么调整这个错误

2019-11-07 11:17:09 只看该作者

我的提问我的回答