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请问，公司先代缴了员工个人所得税的分录怎么做
肖xiao
发表于 7天前 类别： 会计实操
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请问，公司先代缴了员工个人所得税的分录怎么做
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李书义
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①先代缴时——— 借：管理费用-企业负担社保 借：其他应付款-个人负担社保 贷：银行存款。 ②月末计提 ——— 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资；；； 同时计提社保 借：应付职工薪酬-社保 贷：其他应付款-个人负担社保 ③下月发工资时——借：应付职工薪酬-工资 借：其他应付款 -个人负担社保 贷：银行存款
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2020-04-02 12:38:37
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