老师，您好。我这边收到一张销项负数的普通发票。员工拿来报销。请问我这个可以作为正常的费用票来报销吗？还是说要让她提供对方-问答

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发表于 7天前类别：会计实操

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老师，您好。我这边收到一张销项负数的普通发票。员工拿来报销。请问我这个可以作为正常的费用票来报销吗？还是说要让她提供对方新开的发票来呢？我的理解是这样发票应该是跨月作废的发票。不能作为发票来报销。

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负数普通发票是冲回上月开错的发票，，所以不是报销，而是冲回上次的报销。如果是更正错误，那你应该收到一红一兰发票，用负数发票冲回上次会计分录，，用兰字发票重新编制一张正确的报销分录。作废的发票都是当月开的发票发现有错误当时就作废了，，但是如果跨月了，上月申报已经完毕，，不可能再作废了，只能冲红后重开。

2020-04-04 02:03:46 只看该作者

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