你好，我18年11月份有个跨区域预缴企业所得税，但没有在第四季度企业所得税报表里填写，现在申报18年年报本年累计实际已预-问答

zlx

发表于 7天前类别：纳税申报

阅读175/ 回复1

你好，我18年11月份有个跨区域预缴企业所得税，但没有在第四季度企业所得税报表里填写，现在申报18年年报本年累计实际已预缴所得税款自动出来的数据没有这个跨区域税款。去当地税务局说更正不了报表。这个预缴款就不抵扣了。但是不知道账务上需要如何处理？

分享到：

回答

默认排序

所有回答

共1条回答

胡静宏视频课程 8 即将直播 2

借：应交税金——所得税贷：以前年度损益调整第二步借：以年年度损益调整贷：利润分配——未分配利润

2019-05-23 17:28:10 只看该作者

我的提问我的回答