老师您好！请问22年忘记结转库存商品成本了，企业所得税预缴缴税了，23年咋做账报税，结转成本呢！小企业准则企业。谢谢-问答

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甜蜜的负担

发表于 7天前类别：会计实操

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老师您好！请问22年忘记结转库存商品成本了，企业所得税预缴缴税了，23年咋做账报税，结转成本呢！小企业准则企业。谢谢

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方法一:目前2022第四季度企业所得税申报期限已过，您已经交了税款，那就需要到税务大厅办理更正和退税手续了。一般只能更正2022年第四季度的申报数据。方法二：如果方法一行不通，只能在汇算清缴时候多退少补，一并调整了，至于多交的税款可以申请退还或抵补以后年度的应纳税额。由于各地处理方法不同，建议您及时咨询税务大厅或税管员寻求妥善处理。

2023-02-05 01:35:55 只看该作者

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