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云

发表于 7天前类别：会计实操

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老师好！我单位前期让别人经营，2013年左右自己经营，我前任会计在没有明细账务的情况下，按报表建账，导致往来账挂了一堆前期数字，但看不到明细，有的数字还很大，像这种情况该怎样处理?

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李书义视频课程 8 即将直播 2

您的情况只能采用实地盘点法进行处理了。也就是对所有的财务事项重新盘点，以实际的结存情况建立明细账了和总账，重新编制财务报表了，比如银行存款以银行对账单为依据建立银行存款明细账；再如，对库存商品原材料等进行实地盘点，以实际库存数量重新建立存货明细账等等。好了，您在实际操作过程中有什么问题可以在提问。

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2023-03-31 16:24:20 只看该作者

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老师好！实盘后，与之前报表的差额该怎样处理?比如工资、往来款项，老板都直接现金或银行承兑汇票坐支了，而且没有留底该怎么处理?

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2023-04-03 06:20:09 只看该作者

我也说一句

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老师好！，在哪单独提问呀

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2023-04-06 16:48:12 只看该作者

我也说一句

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