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小方(一茗)
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师好请问,2022年度所得税汇算清缴我做了纳税调增,跟224季度报表不一样了,年度财务报表我怎么填报?按照我2022年4季度的财务报表还是按照汇算清缴调增后的数据填报!不会了谢谢老师
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汇算清缴时候财务报表都是按照2022年末也就是12月份的会计报表填写就是了,税务关注的时你的损益类科目调整是否正确,但是对于汇算清缴后需要补税或退税并缴纳后需要调整2023-05份的年初的资产负债表,至于如何调整你可以单独提问,老师再详细回答。如果作为后续的管理等需要,可以参考汇算清缴结果编制一份汇算清缴后的财务报表,但一般很少这样做的。
2023-05-10 09:53:46  只看该作者