老师，请教一下，公司20年12月给一个员工计提的4000元工资，还有21年11月的4800元的工资，当时老板自己已经垫付-问答

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霸王别姬

发表于 7天前类别：会计实操

阅读77/ 回复1

老师，请教一下，公司20年12月给一个员工计提的4000元工资，还有21年11月的4800元的工资，当时老板自己已经垫付了，当时的会计没有下账，到现在还在挂着应付职工薪酬，这个该怎么办、需要什么证据链

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由于已经计提并记入了应付职工薪酬科目，所以不涉及损益类科目的调整问题。只是剩下了应付职工薪酬科目的余额没有解决，如何解决，您可以这样：直接将工资划给老板，借：应付职工薪酬贷：银行存款（或库存现金），将应付职工薪酬科目做平余额为0，如果保存了当初员工的签收单，直接附加在凭证后面就是了；如果当初老板通过微信或银行卡划给了员工，可以附加当初老板垫付的依据资料（微信支付或银行划款单等）了。

2023-07-07 00:17:43 只看该作者

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