问答-最新的-第230页

老师，旅行社公司小规模差额征收的，申报表附加抵扣表里面，本期发生额和当期抵扣额是填不含税的金额，还是填价税合计金额？

华南代理记账郭会计 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我本期增值税销项大于进项税，上期有留抵税控系统服务费，这期是不是需要填表四，但不填本期抵减额，对吗？

JOY 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我想问下当月税费，比如印花税下月交，当月需要计提吗?附加税比如城建及教育费附加需要计提吗

JOY 7天前提问李书义 7天前回复

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如果是这个月冲红了上个月的发票，然后这个月又重新开了这张发票，那么是这2个月的开票金额都没有变动吗

阿滢 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，用房产对外投资要视同销售吗，还要给被投资方开具增值税发票吗？我不太能理解，有相关法律条文吗？

yewen_2002 7天前提问李书义 7天前回复

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公司一直没做账，现做资产负债表，不平衡，怎么调整？

wumeili 7天前提问李书义 7天前回复

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老师好，我公司是商贸企业，一般纳税人，收到咨询费的专票，金额二十万左右，怎样做账

平凡 7天前提问李书义 7天前回复

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交不交印花税？老师，小规模纳税人月销售额不足10万，免征增值税的，以增值税为计税依据的城建税、教育费附加及地方教育费

乐熙 7天前提问李书义 7天前回复

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公司一直没做账，现做资产负债表，不平衡，怎么调整？

wumeili 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我们小规模高新技术企业，以研发技术服务为主，开技术服务费，现在销售一个模型，开票内容怎么开,

雨后凡尘123 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，我是小规模纳税人，按季度申报的，年底了是到明年1月正常申报今年的第四季度的吗，其他要注意什么？

恒基广告图文 7天前提问李书义 7天前回复

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手工账一级科目都设哪些？明细科目怎么设置？

zhuoshi 7天前提问李书义 7天前回复

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老师！我现在新入职一家专做旧城改造置地公司，刚成立几个月，前期项目只有些业务招待费，我有两个问题：1、在未招拍挂取地前，

芦荟爽 7天前提问

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有课件和相关资料吗？

艳 7天前提问

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想问下，我公司与私人签订的整修土地合同（整理，翻土）12万元。，现在需要代开发票，就应该开成什么项目？需要交纳什么税种？

冰莹菲儿128 7天前提问

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我们是纯出口外贸新企业，无内销，9月份出口第一批货物，10月份做的抵扣认证，在报10月份增值税时我在电子税务局做了进项

lanzi 7天前提问李书义 7天前回复

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你好，请问出口退税无纸化备案如何操作？

徐5200 7天前提问

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请教下,如果计提了2019年8月临时工工人工资,等到2020.1月份发放工资,也在2020.1月申报个税了,那么这样的话

ddr8090 7天前提问

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有没有会计实操群呀

琳琳崔崔 7天前提问琳琳崔崔 7天前回复

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由于船期延误，导致料件无法按期出运，金额：150000RMB，现国外要求改为空运，运费由我司承担。现根据海关申报要求，申

Calvin 7天前提问

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2018年购入轿车入固定资产，2019年11月份出售给个人，已开发票，如何申报增值税

jgl13995325410 7天前提问李书义 7天前回复

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给部队施工，免不免增值税，企业所得税？

lsj1028915531 7天前提问李书义 7天前回复

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公司要支付设计费5000元，老板把5000元打到会计微信里，会计把钱打到公户支付了设计费怎么做分录/?

zhuoshi 7天前提问李书义 7天前回复

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你好，一般纳税人所得税一个季度报一一次，个人所得税月月都要报吗？增值税是每个月都要报是不是？

gaoyan 7天前提问李书义 7天前回复

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请问老师，我是一小规模，平时不用交增值税，这次在税务局代开增值税专用发票，交了税款。我初次购买税盘时钱可以用来这次抵扣吗

谢苏英 7天前提问李书义 7天前回复

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